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2017年电竞外围网站回族区杨文办事处部门决算公开

更新时间:2018-08-25 17:08:00点击次数:452次

2017年电竞外围网站区部门决算公开说明

一、 部门概括

部门名称:洛阳市电竞外围网站回族区杨文办事处

部门职责:执行国家政策、发展辖区经济、开展社区服务

机构设置:行政

二、决算收支增减变化情况说明;

2017年度收入总计1846.19万元,其中;财政拨款收入 1844.46  万元,年初结转和结余29.83 万元.去年同期 931.28 万元,同比增加914.91万元,增长原因为支付五洲路建设征地款1005.69万元。

2017年度支出总计1844.80 万元,其中,财政拨款支出 1844.46    万元,去年同期支出935.25万元,同比增支909.55万元,增支原因为支付五洲路建设征地款1005.69万元。       。

三、决算收入增减变化情况说明

2017年度收入总计1846.19万元,其中;财政拨款收入 1844.46  万元,年初结转和结余 29.83 万元.去年同期931.28 万元,同比增加 914.91万元,增长原因为支付五洲路建设征地款1005.69万元 。

四、支出决算增减变化情况说明

   2017年度支出总计1844.90万元,其中,财政拨款支出     1844.46万元,去年同期支出 935.25万元,同比增支 909.55万元,增支原因为支付五洲路建设征地款1005.69万元 。

五、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

     2017年一般公共预算财政拨款收入 1844.46 万元,较2016年增支 914.88 万元,增支主要原因为支付五洲路建设征地款1005.69万元。

   2017年度一般公共预算财政拨款支出 1844.46万元,具体情况如下;

1、一般公共财政事务支出  510.62 万元,同比增长75.57万元。

2、公共安全支出  0.5万元,同比减少60.2 万元。

3、教育支出      0  万元,同比增长 0  万元。

4、科学技术支出     0   万元,同比增长 0  万元。

5、文化体育与传媒支出  0   万元,同比增长  0   万元。

6、社会保障和就业支出  46.17  万元,同比增长 38.26万元。

7、医疗卫生和计划生育支出 39.05 万元,同比增长 20.8万元。

8、节能环保支出  109.83 万元,同比增长 24.18 万元。

9、城乡社区事务支出  1038.22 万元,同比增长843.49万元。

10、农林水支出  81.79 万元,同比减少31.83万元。

11、住房保障支出  15.61 万元,同比增长3.45万元。

12、国防支出 1.5万元,同比增长  0 万元。

13、资源勘探信息等支出 1.16万元,同比增长1.16万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2017年一般公共预算财政拨款基本支出 501.57 万元,增长 147.57万元,增长41.69 %,主要原因为人员工资调整,2017年增加保洁经费40万元,党建经费40万元。其中,人员经费  345.19  万元,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤费、生活补助费、医疗费、奖励金等;公用经费 156.38 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、会议费等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款支出预算数为0万元,支出决算数为0万元。

  八、机关运行经费支出情况说明

     2017年机关运行经费支出为 156.38 万元,较2016年度增加     71.31万元,增长 83.83% 。增长原因为2017年增加保洁经费40万元,党建经费40万元。

九、 政府采购执行情况说明:

    2017年本单位政府采购支出总额 126.70 万元 ,其中政府采购货物支出 0 万元。   

十、 三公经费增减变化原因等情况说明:

     2017年度,三公经费财政拨款支出决算数为  1.46  万元,比去年同期增加266.35%增加1.06 万元。其中:公务用车运行维护费增加0.83万元,公务接等费增加0.23万元。

     1、因公出国费决算 0 万元。包括单位工作人员公务出境的差旅费等。

     2017年使用财政拨款安排本单位出国团组  0 个,参加其他单位组织出国团组 0  个,全年因公出国团组  0 个,累计 0人才。

2、公务用车维护费决算 1.23 万元。包括公用车购置费及燃油费、保险、过路费等。

公务用车购置费支出   0  万元

公务用车运行维护费 1.23 万元主要用于 车辆保险、加油及日常维修 。2017年杨文办事处财政拨款开支运行维护费的公务车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算 0.23 万元。包括单位规定开支的各类公务接待费支出。其中:

 国内公务接待支出 0.23 万元。主要用于支付 区工作组进驻十里铺社区工作餐 ,接待 7批次10 人次。

外事接待支出  0 万元。

十一、关于国有资产占用情况说明;

截止2017年12月31日,本部门共有车辆 2  辆,其中,一般公务用车 2 、一般执法执勤用车 0 辆,主要用于日常公务 。单位价值200万元以上大型设备  0  台(套)。

十二、关于预算绩效管理工作开展情况说明;

    建立健全工作机制、加强完善制度建设、绩效管理成效显著,从开展绩效评价工作以来,我局对预算重点项目进行了绩效目标考评,项目支出都完成了较好的既定目标,取得了良好的经济与社会效应。

十三、专业性较强的名词解释

收入类

(一 ) 一般公共预算拨款收入 :指财政当年拨付的资金。

(二 ) 事业收入 :指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三 ) 事业单位经营收入 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是

投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

(五 ) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位

经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家

规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六 ) 上年结转 :指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

支出类

(一 ) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休(款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) :行政离退休人员的经费开支。

(二 ) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休(款 ) 事业单位离退休 ( 项 ) :指事业单位离退休人员的经费开支。

(三) 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) :指行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

(三) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(四) 结转下年 :指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五) 基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

(八) 事业单位经营支出 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九) 对下级单位补助支出 :指对下级单位补助发生的支出。

(十) “ 三公” ” 经费: :纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一) 机关运行经费 :为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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(编辑:chqczj)
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